桂林市住房制度改革委员会办公室2016年部门决算
【字体: 字体颜色 更新时间:2017-7-26 11:04:09 】
 
   
 
    第一部分:桂林市住房制度改革委员会办公室概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:桂林市住房制度改革委员会办公室2016年部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分:桂林市住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明
    一、2016年度收入支出决算总体情况。
    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
 
第一部分:桂林市住房制度改革委员会办公室概况
 
    一、主要职能
    贯彻国家和自治区房改方针、政策;负责制定房改方案和配套政策,并组织实施;会同有关部门测算和拟定公有住房出售价格,调整公有住房租金标准;负责职工集资建房方案,职工住房货币化分配方案、公有住房上市审批;其他住房资金管理和审批;经济适用住房开发计划编制及实施。根据职责要求,市房改办积极开展公有住房出售、职工全额集资建房以及房改房上市的审批和经济适用住房的开发建设工作,为解决中低收入家庭的住房问题做出了应有贡献。
    二、部门决算单位构成
    桂林市住房制度改革委员会办公室 
 
第二部分:桂林市住房制度改革委员会办公室2016年部门决算报表
 
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分:桂林市住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明
 
    一、2016年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计467.47万元。
    1.财政拨款收入463.33万元,为市本级财政当年拨付的资金。
    2.其他收入(利息收入):4.14万元。
    3.上年结转和结余0.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括政府性基金预算财政拨款收入的结转和结余。
    (二)支出总计 467.63万元。包括:
    1.一般公共服务(类)296.91万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障业务开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等方面的项目支出。
    2.医疗卫生(类) 15.39万元:根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
    3.住房保障支出(类)134.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    4.资源勘探信息等支出10.50万元:是用于保证专项业务的开展发生的相关费用。
    二、2016年度一般公共预算支出决算情况
    桂林市住房制度改革委员会办公室2016年度一般公共预算支出 457.36万元,其中:基本支出331.28 万元,项目支出 126.08万元。
    其中:工资福利支出213.53万元,商品和服务支出145.66万元,对个人和家庭的补助支出83.74万元,其他资本性支出14.43万元。
    三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出331.28万元,其中:人员经费297.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金经费;公用经费34.01万元,主要包括:办公费、印制费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   
    (一)机关运行经费支出情况说明。
    2016年本部门机关运行经费支出331.28万元,比2015年增加61.89万元,增长23%。主要原因是:人员增加变动、公车运行改革及工资标准相应调整等。  
    (二)政府采购支出情况说明。
    2016年本部门政府采购支出总额4.15万元,其中全部均为政府采购货物支出4.15万元。
    (三)专业性较强的名词进行解释。
    1、行政单位医疗:是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    2、事业单位医疗:是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    3、公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
    4、住房公积金:指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    7、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 
    8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
    四、一般公共预算三公经费支出决算情况2016年“三公”经费支出决算情况
    (一)因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
    (二)公务接待费决算0.44万元,同比减少0.06万元。我办认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。
    (三)公务用车费决算为0,同比减少100%。我办已于2016.3月起上缴我办全部原公务用车。
   
    2017年收入总预算为544.94万元,为一般公共预算拨款,与2016年385.27万元相比增加 159.67万元,增长41.44%。
    2017年支出预算 544.94万元,与2016年385.27万元相比增加159.67万元,增长41.44%。
    (一)2016年决算收支增减变化情况说明。
    2016年收入总额为467.47万元,与2015年415.03万元相比增加 52.44万元,增长13%;2016年支出总额为467.63万元,与2015年度的支出总额415.18万元相比增加52.45万元,增长13%:其中2016年度基本支出331.28万元,与2015年269.39万元相比增加 61.89万元,增长23%;2016年度项目支出资金为126.08万元,与2015年度的125.61万元相比增加 0.47万元,增长0.3%。  
  
    国内公务接待的批次、人数:
    我办2016年度共接待8批累计32人次国内兄弟单位。
  
  
  
 
 
 
 
                              桂林市住房制度改革委员会办公室
                                      2017年7月20日
 
 
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